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应急总医院2021年度部门预算

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目 录

  第一部分 应急总医院概况

  第二部分 应急总医院2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  第三部分 应急总医院2021年部门预算情况说明

  一、部门总体收支情况说明

  二、一般公共预算情况说明

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  四、政府性基金预算支出情况

  五、国有资本经营预算支出情况

  六、其他重要情况说明

  第四部分 名词解释



第一部分 应急总医院概况

  应急总医院是应急管理部所属事业单位,“三定”规定正在按程序修订。


第二部分 应急总医院2021年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位:万元

收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入13,614.51一、社会保障和就业支出3,088.30
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出62,604.25
三、国有资本经营预算拨款收入 三、资源勘探工业信息等支出8,448.01
四、事业收入55,696.37四、住房保障支出2,165.99
五、事业单位经营收入 五、灾害防治及应急管理支出12,917.92
六、其他收入1,739.30  
    
    
本年收入合计71,050.18本年支出合计89,224.47
使用非财政拨款结余5,840.99结转下年32.63
上年结转12,365.93  
    
收 入 总 计89,257.10支 出 总 计89,257.10

部门公开表2

部门收入总表

单位:万元

科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余
科目
     编码
科目名称金额其中:教育  收费
208社会保障和就业支出3,088.30 1,108.08  1,980.22      
20805  行政事业单位养老支出3,088.30 1,108.08  1,980.22      
2080502    事业单位离退休170.30    170.30      
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出2,126.50 738.72  1,387.78      
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出791.50 369.36  422.14      
210卫生健康支出62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
21002  公立医院62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
2100201    综合医院62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
215资源勘探工业信息等支出8,448.018,448.01          
21599  其他资源勘探工业信息等支出8,448.018,448.01          
2159999    其他资源勘探工业信息等支出8,448.018,448.01          
221住房保障支出2,165.99 1,771.99  394.00      
22102  住房改革支出2,165.99 1,771.99  394.00      
2210201    住房公积金1,644.00 1,250.00  394.00      
2210202    提租补贴62.15 62.15         
2210203    购房补贴459.84 459.84         
224灾害防治及应急管理支出12,917.923,917.929,000.00         
22401  应急管理事务12,917.923,917.929,000.00         
2240108    应急救援4,000.00 4,000.00         
2240109    应急管理5,388.85388.855,000.00         
2240199    其他应急管理支出3,529.073,529.07          
合计89,257.1012,365.9313,614.51  55,696.37    1,739.305,840.99

部门公开表3

部门支出总表

单位:万元

科目编码科目名称/单位名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
208社会保障和就业支出3,088.303,088.30    
20805行政事业单位养老支出3,088.303,088.30    
2080502事业单位离退休170.30170.30    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,126.502,126.50    
2080506机关事业单位职业年金缴费支出791.50791.50    
210卫生健康支出62,604.2562,604.25    
21002公立医院62,604.2562,604.25    
2100201综合医院62,604.2562,604.25    
215资源勘探工业信息等支出8,448.01 8,448.01   
21599其他资源勘工业探信息等支出8,448.01 8,448.01   
2159999其他资源勘探工业信息等支出8,448.01 8,448.01   
221住房保障支出2,165.992,165.99    
22102住房改革支出2,165.992,165.99    
2210201住房公积金1,644.001,644.00    
2210202提租补贴62.1562.15    
2210203购房补贴459.84459.84    
224灾害防治及应急管理支出12,917.92 12,917.92   
22401应急管理事务12,917.92 12,917.92   
2240108应急救援4,000.00 4,000.00   
2240109应急管理5,388.85 5,388.85   
2240199其他应急管理支出3,529.07 3,529.07   
合计89,224.4767,858.5421,365.93   

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位:万元

收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入13,614.51一、本年支出25,980.44
 (一)一般公共预算拨款13,614.51  (一)社会保障和就业支出1,108.08
 (二)政府性基金预算拨款   (二)卫生健康支出1,734.44
 (三)国有资本经营预算拨款   (三)资源勘探工业信息等支出8,448.01
    (四)住房保障支出1,771.99
二、上年结转12,365.93  (五)灾害防治及应急管理支出12,917.92
 (一)一般公共预算拨款12,365.93  
 (二)政府性基金预算拨款   
 (三)国有资本经营预算拨款   
    
  二、结转下年 
    
    
收 入 总 计25,980.44支 出 总 计25,980.44

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目2020年执行数2021年预算数2021年预算数比2020年执行数2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建)
科目编码科目名称执行数扣除中央基建后执行数年初预算数扣除中央基建后预算数增减额增加(%)增减额增加(%)
小计基本支出项目支出
208社会保障和就业支出1,354.411,354.411,108.081,108.08 1,108.08-246.33-18.19%-246.33-18.19%
20805行政事业单位养老支出1,354.411,354.411,108.081,108.08 1,108.08-246.33-18.19%-246.33-18.19%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,016.811,016.81738.72738.72 738.72-278.09-27.35%-278.09-27.35%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出337.60337.60369.36369.36 369.3631.769.41%31.769.41%
210卫生健康支出1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
21002公立医院1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
2100201综合医院1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
221住房保障支出1,763.761,763.761,771.991,771.99 1,771.998.230.47%8.230.47%
22102住房改革支出1,763.761,763.761,771.991,771.99 1,771.998.230.47%8.230.47%
2210201住房公积金1,225.001,225.001,250.001,250.00 1,250.0025.002.04%25.002.04%
2210202提租补贴86.8486.8462.1562.15 62.15-24.69-28.43%-24.69-28.43%
2210203购房补贴451.92451.92459.84459.84 459.847.921.75%7.921.75%
224灾害防治及应急管理支出1,934.30934.309,000.00 9,000.009,000.007,065.70365.28%8,065.70863.29%
22401应急管理事务1,934.30934.309,000.00 9,000.009,000.007,065.70365.28%8,065.70863.29%
2240108应急救援37.3037.304,000.00 4,000.004,000.003,962.7010623.86%3,962.7010623.86%
2240109应急管理897.00897.005,000.00 5,000.005,000.004,103.00457.41%4,103.00457.41%
2240199其他应急管理支出1,000.00     -1,000.00-100.00%  
合计6,786.915,786.9113,614.514,614.519,000.0013,614.516,827.6100.6%7,827.60135.26%

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出4,500.684,500.68 
30101基本工资1,633.611,633.61 
30102津贴补贴508.99508.99 
30108机关事业单位基本养老保险缴费738.72738.72 
30109职业年金缴费369.36369.36 
30113住房公积金1,250.001,250.00 
302商品和服务支出100.83 100.83
30213维修(护)费90.85 90.85
30231公务用车运行维护费9.98 9.98
303对个人和家庭的补助13.0013.00 
30302退休费13.0013.00 
合计4,614.514,513.68100.83

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码科目名称2021年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合  计  

  (注:2021年应急总医院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码科目名称2021年国有资本经营预算支出
小计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合  计  

  (注:2021年应急总医院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)


第三部分 应急总医院2021年部门预算情况说明

  一、部门总体收支情况说明

  按照综合预算的原则,应急总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。应急总医院2021年收支总预算89,257.10万元。

  (一)收入预算情况说明。

  应急总医院2021年收入预算89,257.10万元,其中:一般公共预算拨款收入13,614.51万元,占15.25%;事业收入55,696.37万元,占62.40%;其他收入1,739.30万元,占1.95%;使用非财政拨款结余5,840.99万元,占6.55%;上年结转12,365.93万元,占13.85%。

图表 1.png

  (二)支出情况说明。

  应急总医院2021年支出预算89,224.47万元,其中:基本支出67,858.54万元,占76.05%;项目支出21,365.93万元,占23.95%。

图表 13.png

  (三)财政拨款收支预算情况。

  应急总医院2021年财政拨款收支总预算25,980.44万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入13,614.51万元、上年结转12,365.93万元;支出包括:社会保障和就业支出1,108.08万元、卫生健康支出1,734.44万元、资源勘探工业信息等支出8,448.01万元、住房保障支出1,771.99万元、灾害防治及应急管理支出12,917.92万元。

图表 18.png

  二、一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  应急总医院2021年一般公共预算当年拨款13,614.51万元,比2020年执行数增加6,827.6万元,增加100.6%。主要是新增应急医疗平台建设项目和中国救援队应急医疗能力提升建设项目。

一般公共预算当年拨款规模变化情况(单位:万元)

图表 20.png

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  应急总医院2021年一般公共预算当年拨款13,614.51万元,其中:社会保障和就业支出1,108.08万元,占8.14%;卫生健康支出1,734.44万元,占12.74%;住房保障支出1,771.99万元,占13.01%;灾害防治及应急管理支出9,000万元,占66.11%。

一般公共预算当年拨款结构情况(单位:万元)

图表 21.png

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为738.72万元,比2020年执行数减少278.09万元,下降27.35%,原因是基本养老保险经费减少。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为369.36万元,比2020年执行数增加31.76万元,增长9.41%,原因是职业年金单位缴费经费增加。

  3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2021年预算数为1,734.44万元,与2020年执行数持平。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,250万元,比2020年执行数增加25万元,增长2.04%,与上年基本持平。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为62.15万元,比2020年执行数减少24.69万元,下降28.43%,主要是2021年退休人员提租补贴减少。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为459.84万元,比2020年执行数增加7.92万元,增长1.75%,与上年基本持平。

  7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2021年预算数为4,000万元,比2020年执行数增加3,962.7万元,主要是新增安排中国救援队应急医疗能力提升建设项目经费,2020年无此事项。

  8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2021年预算数为5,000万元,比2020年执行数增加4,103万元,主要是新增安排应急医疗平台建设专项、发热门诊改造提升及平安医院建设项目,2020年无上述事项。

  (四)一般公共预算基本支出情况说明。

  应急总医院2021年一般公共预算基本支出4,614.51万元,其中:

  人员经费4,513.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

  公用经费100.83万元,主要包括:维修(护)费、公务用车运行维护费。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  应急总医院2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为9.98万元,为公务用车购置及运行费,与2020年持平。

  四、政府性基金预算支出情况

  应急总医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、国有资本经营预算支出情况

  应急总医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、其他重要情况说明

  政府采购情况。2021年应急总医院政府采购预算总额63,365.94万元,其中:政府采购货物预算49,812.66万元、政府采购工程预算11,210.06万元、政府采购服务预算2,343.22万元。


第四部分 名词解释

  一、收入类

  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指应急总医院开展医疗、科研活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、培训收入等。

  (四)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指应急总医院在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  二、支出类

  (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指应急总医院退休人员的经费开支。

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  (四)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指应急总医院日常医疗、科教、行政管理方面的支出。

  (五)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指应急总医院用于应急救援医疗救护中心防灾减灾救灾能力建设项目的支出。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  (九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指应急总医院开展安全生产事故救援业务、中国救援队应急医疗能力提升建设方面的支出。

  (十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指应急总医院开展应急医疗平台建设方面的支出。

  (十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指应急总医院开展应急医疗平台建设、发热门诊改造提升及平安医院建设项目方面的支出。

  (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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