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公开公告

应急总医院2020年度部门决算公开

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目 录

  第一部分 应急总医院概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2020 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府采购支出说明

  第四部分 名词解释


第一部分

应急总医院概况

  一、部门职责

  (一)推进总医院深化改革,拟订战略发展规划、管理制度、工作标准并组织实施,推动建立健全现代医院管理制度。

  (二)开展应急医学救援体系建设,推动应急医学中心、应急医学救援基地,应急医学救援专家团队建设,发展应急特色医疗学科,开展应急医学研究。

  (三)参与国内外各类事故灾害应急医疗救援,建设机动化、可远程投放的战地医院。

  (四)承担应急管理系统干部职工以及国家综合性消防救援队伍医疗服务工作,负责重要会议、重大活动的医疗服务保障工作。

  (五)开展基本医疗服务,承担入院患者的诊断和治疗及危重急症患者的抢救,综合开展各项诊疗技术服务;落实国家基本药物制度。

  (六)开展基本医疗保险、职业病诊断治疗、妇幼保健、疾病预防控制工作,落实国家防疫规划和政策措施,促进中医药事业发展,承担突发公共卫生事件的应急医疗救治工作。

  (七)负责总医院财务、会计、基建和装备、药品、医用耗材集中招标采购、国有资产的管理。

  (八)开展智慧医院建设,建设数字化、信息化、智能化平台,承担应急医疗资源储备工作,建设现代医院后勤保障体系。

  (九)制订医学科研、教育培训、人才培养规划,组织开展重点医学、医药科技攻关,推广应用医学科技成果。

  (十)开展与红十字会、急救中心及相关医疗机构等组织合作,开展国内外应急医学学术交流。

  (十一)完成应急管理部交办的其他任务。

  二、机构设置

  应急总医院内设办公室、党群工作部、纪检室、人力资源处、医务处、财务处、绩效考核与审计处、医疗服务发展处、应急医学救援处、疾病预防控制处(医院感染管理处)、科技教育处、医疗保险办公室、信息管理中心、集中采购中心、总务处、保卫处16个内设行政管理机构;护理部、医学装备工程部、门诊部、心血管内科、肿瘤内科、神经外科、泌尿外科、妇产科、中医科、检验科、超声诊断、病理科等47个临床及医技科室。

第二部分

2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

 单位:万元

部门:应急总医院

收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、一般公共预算财政拨款收入16,786.91一、社会保障和就业支出102,911.88
二、事业收入253,680.19二、卫生健康支出1163,584.73
三、其他收入31,626.33三、资源勘探工业信息等支出12311.28
 4 四、住房保障支出132,063.05
 5 五、灾害防治及应急管理支出142,173.89
本年收入合计662,093.43本年支出合计1571,044.83
使用非财政拨款结余78,586.38结余分配16 
年初结转和结余813,588.36年末结转和结余1713,223.34
总计984,268.17总计1884,268.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:万元

部门:应急总医院

项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计62,093.436,786.91 53,680.19  1,626.33
208社会保障和就业支出2,911.881,354.41 1,557.47   
20805行政事业单位养老支出2,911.881,354.41 1,557.47   
2080502事业单位离退休168.11  168.11   
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,990.771,016.81 973.96   
2080506机关事业单位职业年金缴费支出753.00337.60 415.40   
210卫生健康支出55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
21002公立医院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
2100201综合医院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
221住房保障支出2,085.591,763.76 321.83   
22102住房改革支出2,085.591,763.76 321.83   
2210201住房公积金1,546.651,225.00 321.65   
2210202提租补贴86.8486.84     
2210203购房补贴452.09451.92 0.17   
224灾害防治及应急管理支出1,934.301,934.30     
22401应急管理事务1,934.301,934.30     
2240108应急救援37.3037.30     
2210109应急管理897.00897.00     
2210199其他应急管理支出1,000.001,000.00    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表 

  公开03表

单位:万元

部门:应急总医院

项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计71,044.8368,331.582,713.24   

208

社会保障和就业支出

2,911.882,911.88    

20805

行政事业单位养老支出

2,911.882,911.88    

2080502

事业单位离退休

168.11168.11    

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,990.771,990.77    

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

753.00753.00    

210

卫生健康支出

63,584.7363,356.66228.07   

21002

公立医院

63,584.7363,356.66228.07   

2100201

综合医院

63,584.7363,356.66228.07   

215

资源勘探工业信息等支出

311.28 311.28   

21599

其他资源勘探工业信息等支出

311.28 311.28   

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

311.28 311.28   

221

住房保障支出

2,063.052,063.05    

22102

住房改革支出

2,063.052,063.05    

2210201

住房公积金

1,546.651,546.65    

2210202

提租补贴

64.3064.30    

2210203

购房补贴

452.09452.09    

224

灾害防治及应急管理支出

2,173.89 2,173.89   

22401

应急管理事务

2,173.89 2,173.89   

2240108

应急救援

37.30 37.30   

2210109

应急管理

508.15 508.15   

2210199

其他应急管理支出

1,628.44 1,628.44   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

部门:应急总医院

收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1栏    次 2345
一、一般公共预算财政拨款16,786.91一、社会保障和就业支出121,354.411,354.41  
二、政府性基金预算财政拨款2 二、卫生健康支出131,734.441,734.44  
三、国有资本经营预算财政拨款3 三、资源勘探工业信息等支出14311.28311.28  
 4 四、住房保障支出151,741.221,741.22  
 5 五、灾害防治及应急管理支出162,173.892,173.89  
本年收入合计66,786.91本年支出合计177,315.247,315.24  
年初财政拨款结转和结余712,926.90年末财政拨款结转和结余1812,398.5712,398.57  
一般公共预算财政拨款812,926.90 19    
政府性基金预算财政拨款9  20    
国有资本经营预算财政拨款10  21    
总计1119,713.81总计2219,713.8119,713.81  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

单位:万元

部门:应急总医院 

项    目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,315.244,830.072,485.17
208社会保障和就业支出1,354.411,354.41 
20805行政事业单位养老支出1,354.411,354.41 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,016.811,016.81 
2080506机关事业单位职业年金缴费支出337.60337.60 
210卫生健康支出1,734.441,734.44 
21002公立医院1,734.441,734.44 
2100201综合医院1,734.441,734.44 
215资源勘探工业信息等支出311.28 311.28
21599其他资源勘探工业信息等支出311.28 311.28
2159999其他资源勘探工业信息等支出311.28 311.28
221住房保障支出1,741.221,741.22 
22102住房改革支出1,741.221,741.22 
2210201住房公积金1,225.001,225.00 
2210202提租补贴64.3064.30 
2210203购房补贴451.92451.92 
224灾害防治及应急管理支出2,173.89 2,173.89
22401应急管理事务2,173.89 2,173.89
2240108应急救援37.30 37.30
2210109应急管理508.15 508.15
2210199其他应急管理支出1,628.44 1,628.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

部门:应急总医院 

经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,729.24302商品和服务支出100.83
30101基本工资1,633.6130213维修(护)费90.85
30102津贴补贴516.2230231公务用车运行维护费9.98
30108机关事业单位基本养老保险缴费1,016.81   
30109职业年金缴费337.60   
30113住房公积金1,225.00   
人员经费合计4,729.24公用经费合计100.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

单位:万元

部门:应急总医院

预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

单位:万元

部门:应急总医院

项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称  小计基本支出项目支出 
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:应急总医院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:万元

部门:应急总医院

     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出
栏次 1 2 3
合计   
     
     
     
     
     
     

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:应急总医院没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计 84,268.17 万元。与2019年相比,收、支总计各减少16,942.89万元,下降 16.7%。主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了人员经费和应急救援专项等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中;二是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少;三是受疫情影响医疗收入及相应支出大幅下降。

图 1:收支决算总计变动情况

(单位:万元)

1.png

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计62,093.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,786.91万元,占10.9%;事业收入53,680.19万元,占86.5%;其他收入1,626.33万元,占2.6%。

2.png

图 2:收入决算结构

  三、支出决算情况说明

  2020年支出合计 71,044.83万元,其中:基本支出68,331.58万元,占96.2%;项目支出2,713.24万元,占3.8%。

图 3:支出决算结构

3.png

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计19,713.81万元。与2019

  年相比,财政拨款收、支总计各减少3,088.39万元,下降13.5%。主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了人员经费和应急救援专项等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中;二是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。

图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

4.png

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度财政拨款支出7,315.24万元,占本年支出合计的10.3%。与2019年相比,财政拨款支出减少2,558.07万元,下降25.9%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。

图 5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

5.png

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度财政拨款支出7,315.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1,354.41万元,占18.5%;卫生健康支出(类)1,734.44万元,占23.7%;资源勘探工业信息等支出(类)311.28万元,占4.3%;住房保障支出(类)1,741.22万元,占23.8%;灾害防治及应急管理支出(类)2,173.89万元,占29.7%。

图 6:财政拨款支出决算结构

6.png

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度财政拨款支出年初预算为6,786.91万元,支出决算为7,315.24万元,完成年初预算的107.8%。其中:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,016.81万元,支出决算为1,016.81万元,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为337.6万元,支出决算为337.6万元,完成年初预算的100%。

  3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1,734.44万元,支出决算为1,734.44万元,完成年初预算的100%。

  4.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为311.28万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付上划资金年初未申请财政拨款预算,2020年执行中按规定统筹使用了以前年度结转资金。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,225万元,支出决算为1,225万元,完成年初预算的100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为86.84万元,支出决算为64.3万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴部分支出优先使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为451.92万元,支出决算为451.92万元,完成年初预算的100%。

  8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为37.3万元,支出决算为37.3万元,完成年初预算的100%。

  9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项)。年初预算为897万元,支出决算为508.15万元,完成年初预算的56.6%,决算数小于预算数的主要原因是因突发疫情,相关项目进展受到一定影响。

  10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)。年初预算为1,000万元,支出决算为1,628.44万元,完成年初预算的162.8%,决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定统筹使用了以前年度结转资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度基本支出4,830.07万元,其中:人员经费4,729.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费100.83万元,主要包括:维修(护)费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.98 万元,支出决算为9.98万元,完成预算的100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算9.98万元,占100% 。具体情况如下:

  公务用车运行费预算为9.98万元,支出决算为9.98 万元,完成预算的 100%。公务用车运行支出9.98万元,主要用于单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

  八、政府采购支出说明

  应急总医院2020年度政府采购支出总额32,220.68万元,其中:政府采购货物支出31,131.8万元、政府采购工程支出474.15万元、政府采购服务支出614.74万元。授予中小企业合同金额23,311.09万元,占政府采购支出总额的72.3%,其中:授予小微企业合同金额1,559.17万元,占政府采购支出总额的4.8%。

第四部分

名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指应急总医院开展医疗、科研活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是存款利息收入、进修培训收入等。

  四、使用非财政拨款结余:指应急总医院在预计用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指应急总医院以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指应急总医院退休人员的经费开支。

  七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  九、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指应急总医院日常医疗、科教、行政管理方面的支出。

  十、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指应急总医院用于应急救援医疗救护中心防灾减灾救灾能力建设项目的支出。

  十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指应急总医院开展安全生产事故救援业务、中国救援队应急医疗能力提升建设方面的支出。

  十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指应急总医院开展应急医疗平台建设方面的支出。

  十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指应急总医院开展应急医疗平台建设、发热门诊改造提升及平安医院建设项目方面的支出。

  十七、年末结转和结余: 指以前年度或本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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